2016年度晋江市海西纺织新材料工业技术晋江研究院部门决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《晋江市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（晋财〔2017〕1号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

海西纺织新材料工业技术晋江研究院（下称海西院）的主要职责是：

（一）为晋江及大泉州地区纺织服装产业链的构建、完善、提升，提供技术标准、解决方案、示范项目、工程技术以及其他技术创新支撑；

（二）纺织行业科研课题的研究开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、科研成果的产业化及推广；

（三）协助提出、制定纺织产业发展和技术进步的战略、规划；协助纺织服装企业参与纺织标准的制修订；

（四）协助企业开展纺织品检测，鞋、皮革、箱包、玩具检测，纺织仪器计量检定和研制，纺织品认证，试验耗材研制；

（五）开展纺织行业的技术宣传、技术培训、标准宣贯等工作；

（六）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

海西院包括现有科技管理部、综合管理部、财务部、业务拓展部、培训部五个部门，一个业务中心检验检测认证中心及一个合资公司--晋江中纺标检测有限公司，一个全资子公司晋江海纺新材料科技有限公司，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
海西院院部	财政	5	25

三、部门主要工作总结

2016年，海西纺织新材料工业技术晋江研究院的主要任务是：稳步推进平台建设，不断完善内部管理，扎实开展科研工作，努力做好企业服务工作及新产品开发工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）平台建设方面：2016年，海西院办公及实验室面积增加到900平米，工作人员47人，其中院部工作人员25人（事业编制5人，中纺院及其子公司委派常驻专家及骨干7人，晋江市发改局委派1人，聘用人员12人）；检测中心（晋江中纺标）现有工作人员22人（中纺院委派专家骨干3人，聘用人员19人）；合资公司晋江中纺标、全资子公司晋江海纺新材料科技有限公司业务正常开展并取得可喜的成绩；新材料技术开发中心在“三创园”的海西院科研办公大楼已施工建设；海西院工会和党支部等各项工作也有序开展。

（二）内部管理完善方面：今年在原有的10余项规章制度的基础上，根据单位的发展需求新制订了6项制度；共督查安全生产工作2次；组织安全生产大检查2次，排查出安全隐患17项并全部整改，组织参加中纺院安全环保工作会议1次，召开安全生产工作会议3次，组织消防演练1次，做到全年安全生产无事故；严格按照既定的财务管理办法进行财务上的操作管理；完成简报编制4期，被中国新闻网报道2次，被《晋江经济报》、《中纺院资讯》等报刊媒体刊登报道9次，被总院网站报道14次，对海西院沟通企业、中纺院、政府起到了十分积极的作用。

（三）科研工作开展：2015年与企业合作承担的3项晋江市产学研合作项目已完成验收，2016年与企业合作的3项晋江市产学研合作项目也已完成论证。此外，成功申报了国家“十三五”重点研发项目1项，与贵人鸟合作申报了晋江市科技计划项目1项，获泉州市科技进步奖三等奖1项。

（四）企业服务及新产品开发：2016年，海西院以龙头企业作为技术服务重点对象，通过组织专家走访企业，对行业共性技术问题及企业的实际需求进行深入的调研，共拜访企业300余家次；与企业进行技术对接，企业提出生产技术难题6项，均已攻关解决或有初步解决方案；以中纺院的研发成果为基础，以企业的需求为导向，至2016年海西院共开发新产品40余种200余款，积极开展纺织标准宣贯、技术交流、技术推广活动3场，受到许多企业的普遍欢迎和关注。

四、2016年决算收支总体情况

2016年海西纺织新材料工业技术晋江研究院部门年初结转和结余433.91万元，本年收入263.77万元，本年支出372.96万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余324.72万元。

（一）2016本年收入263.77万元，比2015年决算数减少383.02万元，下降59.22％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入251.4万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入12.37万元。

（二）2016本年支出372.96万元，比2015年决算数减少 195.04万元，下降34.34％，具体情况如下：

1. 基本支出264.93万元。其中，人员支出60.24万元，公用支出204.69万元。

2. 项目支出108.04万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出371.81万元，比2015年决算数减少196.19万元，下降34.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业运行34.77万元，较2015年决算数增加16.33万元，增长88.56%。主要原因是人员增加。

（二）其他科学技术支出325.42万元，较2015年决算减少219.01万元，下降40.23%。主要原因是项目支出的减少。

（三）其他行政事业单位离退休支出8.01万元，较2015年决算数增加5.12万元，增长177.16%。主要原因是人员增加。

（四）住房公积金支出3.62万元，较2015年决算数增加2.07万元，增长133.55%。主要原因是人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.16万元，同比下降23.67%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费6.16万元。主要用于业务扩展等方面的接待活动，累计接待44批次、接待总人数122人。与2015年相比, 公务接待费支出下降23.67%，主要是:积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，“对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少”。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表